目 录
第一部分：共青团柳州市委员会部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、编制现状及人员构成
第二部分：共青团柳州市委员会2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
第三部分：共青团柳州市委员会2019年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
 
 
第一部分：共青团柳州市委员会部门概况
一、主要职责
（一）基本职能
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团柳州市委机关主要职责是：
1.领导全市共青团工作，组织全市共青团围绕全市改革发展稳定大局开展工作，在全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助手作用。
2.负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；组织和带领全市青年创业创新，在全市经济社会发展中发挥生力军和突击队的作用。
3.协助党组织管理各县区团委、各新区团工委、各系统团委的正、副书记，培养、选拔、推荐、表彰团干部和团员青年。
4.围绕市委、市人民政府中心工作，负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育和对外宣传工作。负责协调、指导团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。
5.负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市人民政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作；会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作。
6.参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
7.指导和帮助市青联、学联、少先队工作委员会开展工作。协助教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作。加强对青年社会组织和青年社团的指导和管理。
8.参与制定有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
9.参与制定、执行全市青少年外事政策，负责全市青少年外事工作和青少年对外交流工作。
10.承担市委、市人民政府以及上级团组织交办的其他事项。
（二）2019年主要工作目标
1.不断深化青少年党史和国情政策教育。在改革开放40周年、五四运动100周年、新中国成立70周年、建党100周年、建团100周年等重要节点，广泛开展“新时代新气象新作为”等主题教育活动，深化党史国史改革开放史教育，加强国防教育和总体国家安全观教育，当好党的政策在青少年中的宣传员、讲解员。
2.围绕促进经济高质量发展，组织青年创新创业创优。深入开展“青”字号品牌工作，开展“振兴杯”青年职业技能竞赛和各类岗位创优活动，弘扬职业文明、培养青年工匠精神。以中国青年汽车产业创新创业大赛为契机，凝聚青年力量服务我市打造现代制造城。大力培养农村青年致富带头人，积极支持产业资源流向农业农村。
3.落实青年发展重点项目。针对青少年学习提高的普遍需求，协调落实保障青少年公平接受教育、受到更高质量教育的规划措施，丰富“三下乡”“第二课堂成绩单”等实践教育载体，促进青少年思想成长和全面发展。针对青年婚恋交友的现实需求，倡导正确婚恋观，立足基层开展针对性、个性化服务，积极帮助青年拓展生活圈子、提高社交能力。
4.以增强先进性为目标，抓好团员队伍建设。要加强团员教育，把更大功夫下在入团以后，以学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、团的十八大精神为主线，常态化开展各类面向团员的主题教育活动。提升团员发展质量，规范入团仪式、超龄离团、组织关系接转、团内统计等基础团务，提高“三会两制一课”实效，深化团员成为注册志愿者工作，努力解决“失联”团员问题，稳妥处置不合格团员。认真落实“推荐优秀团员作党的发展对象”制度要求。
5.认真筹备和开好共青团柳州市第二十次代表大会。围绕贯彻落实党的十九大精神,认真深入开展新时代青少年和共青团工作调研,在此基础上谋划好今后五年柳州共青团改革和工作。全力做好组织、选举工作，坚持政治标准,严把代表和委员的政治关、廉洁关、身份关。坚持“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的好干部标准,确保形成一个牢固树立“四个意识”和“四个自信”的柳州共青团领导机构。
二、机构设置情况
本部门共有直属单位3个。其中：
（一）行政单位1个，是中国共产主义青年团柳州市委员会。
（二）全额拨款事业单位2个，分别柳州市团校和柳州市青少年宫。
机关本级内设7个科室，分别为：
1.办公室
负责协调和承办共青团柳州市委机关日常事务。
2.组织部（基层组织建设部）
拟定共青团组织、干部和团员队伍建设的政策、措施。
3.宣传部（网上青年工作部）
负责宣传党的路线、方针、政策，指导全市团员青年开展理论学习和研究。
4.青年发展部
统筹落实青年发展规划，拟定青年发展相关政策措施，建立和完善青年服务体系。
5.社会联络部
负责开展对青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。
6.学校部
指导全市大、中专院校、中学团的工作和少先队工作。
7.维护青少年权益部
研究提出青少年权益工作的意见、规划，提出青少年权益问题的对策。
三、编制现状及人员构成
单位人员编制总数为46人，其中：行政编制（含参公单位）17人，事业编制27人，工勤编制2人。
编内在职34人，其中：行政在职12人，全额事业在职20人，工勤编制2人。离休人员0人，退休补助10人。
（一）机关本级
编制19人，其中：行政编制17人，工勤编制2人。
编内在职14人，其中：行政在职12人，工勤编制2人。
离休人员0人，退休补助0人。
（二）柳州市团校
全额事业编制7人，编内在职4人，退休人员0人，聘用人员4人。离休人员0人，退休补助0人。
（三）柳州市青少年宫
全额事业编制20人，编内在职16人，退休人员10人，聘用人员6人。离休人员0人，退休补助10人。
 
第二部分：共青团柳州市委员会2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
上述报表详见附件。
 
第三部分：共青团柳州市委员会2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2019年部门财政拨款收支预算1098.87万元，同比增加203.19万元，同比增长22.69%，增加的主要原因：共青团柳州市委员会二层单位柳州市青少年宫春、暑、秋季培训班招生人数增加，行政事业性收费收入增多；因收入科目调整，柳州市团校2018年度纳入财政专户管理的非税收入45万元在2019年列入行政事业性收费收入。
二、一般公共预算支出情况说明
2019年部门一般公共预算支出1098.87万元，同比增加203.19万元，同比增长22.69%，增加的主要原因：共青团柳州市委员会二层单位柳州市青少年宫春、暑、秋季培训班招生人数增加，行政事业性收费收入增多；因收入科目调整，柳州市团校2018年度纳入财政专户管理的非税收入45万元在2019年列入行政事业性收费收入。
按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：
（一）201类一般公共服务支出946.21万元，占一般公共预算86.11%，同比增加196万元，同比增长26.13 %。主要用于共青团柳州市委员会机关及所属二层事业单位职工的工资、单位日常工作运行和青年工作开展。
（二）208类社会保障和就业支出78.54万元，占一般公共预算7.15%，同比增加4.88万元，同比增长6.63%。主要用于共青团柳州市委员会机关及所属二层事业单位在职职工缴纳养老保险。
（三）210类卫生健康支出32.56万元，占一般公共预算2.96%，同比增加4.95万元，同比增长17.93%。主要用于共青团柳州市委员会机关及所属二层事业单位在职职工缴纳医疗保险。
（四）221类住房保障支出41.56万元，占一般公共预算3.78%，同比减少2.64万元，同比下降5.97%。主要用于共青团柳州市委员会机关及所属二层事业单位在职职工缴纳住房公积金。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2019年部门一般公共预算基本支出535.41万元，同比增加34.10万元，同比增长6.80%，增加的主要原因:工资水平上涨，人员经费增加。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：
（一）人员经费451.51万元，同比增加38.03万元，同比下降9.2%，其中：
基本工资118.3万元，同比减少21.07万元，同比下降15.12%；津贴补贴46.52万元，同比减少25.81万元，同比下降35.68%；绩效工资106.98万元，同比增加59.38万元；奖金25.67万元，同比增加20.63万元；机关事业单位基本养老保险缴费69.27万元，同比减少4.39万元，同比下降5.96%；职工基本医疗保险缴费25.98万元，同比减少1.63万元，同比下降5.9%；公务员医疗补助缴费6.44万元，同比增加6.44万元；其他社会保障缴费2.82万元，同比减少0.85万元，同比下降23.16%；住房公积金41.56万元，同比减少2.64万元，同比下降5.97%；退休费7.97万元，同比增加7.97万元。
（二）公用经费83.9万元，同比减少3.93万元，同比下降4.47%。其中：
办公费5.93万元，同比增加1.57万元，同比增长36.01%；印刷费1.02万元，同比减少0.08万元，同比下降7.27%；水费0.85万元，同比减少0.15万元，同比下降15%；电费3.14万元，同比增加0.24万元，同比增长8.28%；邮电费4.28万元，同比增加2.08万元，同比增长94.55%；物业管理费0.68万元，同比减少0.12万元，同比下降15%；差旅费11.78万元，同比减少1.02万元，同比下降7.97%；维修(护)费1.64万元，同比增加0.44万元，同比增长36.67%；会议费1.78万元，同比减少0.74万元，同比下降29.37%；培训费2.04万元，同比增加0.2万元，同比增长10.87%；公务接待费1.26万元，同比增加0.02万元，同比增长1.61%；工会经费6.93万元，同比减少0.44万元，同比下降5.97%；福利费0万元，同比减少2.6万元，同比下降100%；公务用车运行维护费2万元，同比减少4万元，同比下降66.67%；其他交通费用13.08万元，同比减少5.58万元，同比下降29.9%；其他商品和服务支出27.49万元，同比增加6.25万元，同比增长29.43%。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.36万元，比2018年预算13.04万元，同比减少5.68万元，同比下降43.56%。减少的主要原因:2018年事业单位公务用车改革，团市委减少保留车辆；严控三公经费开支。 
（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，与上年持平。
（二）公务接待费2019年预算4.76万元，同比减少0.68万元，同比下降12.5%，减少原因：严控三公经费开支。                                              
（三）公务用车购置费及运行费2019年预算2.6万元，同比减少5万元，同比下降65.79%，减少原因：2018年事业单位公务用车改革，团市委减少保留车辆。
1.公务用车购置费2019年预算0万元，与上年持平。
2.公务用车运行维护费2019年预算2.6万元，同比减少5万元，同比下降65.79%，减少原因：2018年事业单位公务用车改革，团市委减少保留车辆。
五、部门收支预算情况说明
2019年部门收支总预算1098.87万元，同比增加158.19万元，同比增长16.82%，增加的主要原因：共青团柳州市委员会二层单位柳州市青少年宫春、暑、秋季培训班招生人数增加，行政事业性收费收入增多。
六、部门收入预算情况说明
2019年部门收入总预算1098.87万元，同比增加158.19万元，同比增长16.82%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：共青团柳州市委员会二层单位柳州市青少年宫春、暑、秋季培训班招生人数增加，行政事业性收费收入增多。
（一）一般公共预算收入1098.87万元，同比增加203.19万元，同比增长22.69%。
（二）纳入财政专户管理非税收入安排的资金收入0万元，同比减少45万元，同比下降100%。
七、部门支出预算情况说明
2019年部门支出总预算1098.87万元，同比增加158.19万元，同比增长16.82%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：共青团柳州市委员会二层单位柳州市青少年宫春、暑、秋季培训班招生人数增加，行政事业性收费收入增多。
（一）按支出功能分类科目划分（可参考表六支出项目进行说明）
1.一般公共服务支出946.21万元，占支出总预算86.11%，同比增加151万元，同比增长18.99%。主要用于共青团柳州市委员会机关及所属二层事业单位职工的工资、日常工作运行和青年工作开展。
2.社会保障和就业支出78.54万元，占支出总预算7.15%，同比增加4.88万元，同比增长6.63%。主要用于共青团柳州市委员会机关及所属二层事业单位在职职工缴纳养老保险。
3.卫生健康支出32.56万元，占支出总预算2.96%，同比增加4.95万元，同比增长17.93%。主要用于共青团柳州市委员会机关及所属二层事业单位在职职工缴纳医疗保险。
4.住房保障支出41.56万元，占支出总预算3.78%，同比减少2.64万元，同比下降5.97%。主要用于共青团柳州市委员会机关及所属二层事业单位在职职工缴纳住房公积金。
（二）按支出结构划分
1.基本支出535.41万元；占支出总预算48.72%，同比增加34.1万元，同比增长6.8%。主要用于共青团柳州市委员会机关及所属二层事业单位职工的工资福利与单位日常工作运行等。
2.项目支出563.46万元；占支出总预算51.28%，同比增加124.09万元，同比增长28.24%。主要用于共青团柳州市委员会机关及所属二层事业单位青年工作开展，包括维护青少年权益、青少年思想教育引领、各类培训成本、画童美术作品展等业务活动。
八、政府性基金预算情况说明
本部门无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出表
本部门无国有资本经营预算。
十、政府采购预算表
2019年政府采购预算52.61万元，同比增加23.03万元，增长77.86%，增加的原因：共青团柳州市委员会二层单位柳州市青少年宫2019年新增安全服务服务采购。按政府采购项目类型划分：
（一）集中采购36.81万元（其中：货物类采购14.95万元，服务类采购21.86万元），占政府采购预算的69.97%，同比增加7.23万元，增长24.44%。
（二）分散采购15.80万元（其中：货物类采购4.00万元，服务类采购11.80万元），占政府采购预算的30.03%，同比增加15.80万元，增长100%。
十一、政府购买服务预算表
2019年纳入政府购买服务预算管理的项目有14个，涉及金额103.68万元。
（一）未成年人关爱保护社会服务项目，项目预算金额6.3万元；
（二）柳南区12355青少年事务社工站项目，项目预算金额7.67万元；
（三）鱼峰区12355青少年事务社工站项目，项目预算金额7.67万元；
（四）法律顾问项目，项目预算金额3万元；
（五）柳州市青年创新创业文化节项目，项目预算金额8.01万元；
（六）青年创业创新项目，项目预算金额7.46万元；
（七）预防青少年违法犯罪项目，项目预算金额9.51万元；
（八）青年创业创新主题系列培训活动，项目预算金额2.6万元；
（九）青年之家项目，项目预算金额2万元；
（十）安保服务费用，项目预算金额9.8万元；
（十一）物业管理（保洁）费用，项目预算金额4.27万元；
（十二）安保人员经费，项目预算金额21.86万元；
（十三）劳务费，项目预算金额3.75万元；
（十四）物业管理（保洁）费用，项目预算金额9.78万元；
十二、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2019年本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算44.55万元，同比减少7.87万元，同比下降15.01%，减少的原因共青团柳州市委员会机关在2019年预算编制期间在编实有人数减少。
另外，下属共有2个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算39.35万元，同比增加3.94万元，同比增长11.13%，增加的原因2019年事业单位相关运行经费标准提高。
（二）国有资产占用情况说明
根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制1辆，实有车辆1辆。其中：柳州市青少年宫核定公务用车编制1辆，实有1辆公车。
（三）重点项目预算绩效目标等情况说明
本部门无重点项目预算绩效目标情况。
 
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
四、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

共青团柳州市委员会2019年部门预算编制说明

柳州市2019年部门预算公开表.xlsx